CAO - FAKTURA

Hallo

Eine Eingangsrechnung wurde falsch verbucht, zu kleiner Betrag.
Nun wurde der richtige überwiesen. Ich wählte Skonto aus und dachte es verbucht sich mit MINUS Skonto
Passierte leider nicht, und wenn ich jetzt auf Buchen bei der noch immer komplett offenen Rechnung klicke kommt sofort
"Ungültige Gleitkommaoperation"
Wer hat eine Idee wie ich das nun richtig verbuche bzw. vorweg mal den Fehler bei diesem Eintrag wegbringe?

Danke, Bernd Haider mit CAO Kauf 1.4.5.7

Hallo,

was hältst Du davon, die falsche Rechnung einfach zu stornieren und richtig neu zu erfassen?

Michael

Hallo,

wir haben auch den Fehler "Ungültige Gleitkommaoperation" bei Zahlungen mit Skonto, sowohl bei Einkauf als auch bei Verkauf.
Wenn wir den Beleg Kopieren und den den anderen Stornieren dann kommt wieder der Fehler.

Bitte um Hilfe

lg
Walter

Hat sonst wer eine Idee wie ich das wegbekomme?
Welcher Teil der Datenbank enthält diese Einträge, sollte ich dort ja so bearbeiten können, dass es aus
Zahlungsausgang und Zahlungseingang verschwindet!?!

Nun ist noch ein Problem, der Kreditkarte wurde kein konto zugewiesen.
Jetzt kann ich deswegen wieder einen OP nicht ausbuchen, siehe Bild im Anhang.
Auch die hätte ich gerne weg.

Bitte um Hilfe, die unlösbaren OPs werden mehr.

Moin,

Kein Konto zugewiesen, siehe https://www.cao-faktura.de/doku/cao-fak ... onten.html
Der letzte Satz ist dabei zu beachten.

ja sehe ich, nur die Fehlermeldung kommt vor dem Fenster, und ich kann kein Konto auswählen.
Mittlerweile habe ich für Kreditkarten eins eingetragen, was aber bei dieser Rechnung nichts mehr ändert.
Da ich den Zahlungsausgang für die Buchhaltung nicht benötige, die Frage, wie bekomme ich das ausx meiner OP Liste einfach nur weg.

Und ein weiterer offener Zahlungsausgang, wurde verbucht.
steht nun mit 0,00 zu zahlen und kann den nicht ausbauchen, siehe Anhang
Auch hier die Frage, wie bekomme ich den einfach nur weg.

Bezüglich des letzten Beitrages der mit 0,00 noch immer offen ist, wurden 2 Zahlungen gebucht, siehe Bild im Anhang.
Gehe ich Journal auf Zahlung kommt die Fehlermeldung "ungültige Gleitkommaoperation"
Hab zwar schon in der datenbank die 2 Zahlungen im Journal gefunden, bzw. in den OP, aber keine Ahnung wie ich das wegbekomme.

Moin,

was wird dir beim Stadium der Rechnung im Journal angezeigt?

Bei dem Einkauf, nicht Rechnung, mit 160,65 steht "Teilzahlung"
Siehe Anhang, es waren 2 Zahlungen, die in Summe 160,65 sind

Bei den 840,97 (kreditkarte ohne konto) natürlich "offen"
Hab ich hier irgendeine Möglichkeit ein Konto in der DB zuzuweisen?

Moin,

ich denke da wird nur ein Blick in die Datenbank helfen. Bin allerdings heute Vormittag unterwegs.

Also wenn ich weiß wo, kann ich das soweit selber denke ich.
Mache ja auch meinen Webserver mit Joomla, Virtuemart selber.
Nur kenn ich eben die DB-Struktur von CAO quasi nicht, und habe die Sprache mySql nicht gelernt.
Sicherung davor ist selbstverständlich.

redone hat geschrieben:ich denke da wird nur ein Blick in die Datenbank helfen. Bin allerdings heute Vormittag unterwegs.

Hallo Thoren,
Ich hätte die 2 Einträge wirklich gerne weg. Wie können wir das erledigen?
Bzw. bin ich zwar kein mySql Profi, aber wenn man mir sagt wo ich eingreifen soll, wird das auch was.
Machte und betreue auch mein Joomla mit Virtuemart und Plugins selber seit Jahren.

Danke und zur Sicherheit mal schöne Feiertage

Nun wurde in den Einstellungen das Konto der Bank genommen für die Kreditkarte.
Nun konnte ich einen OP ausbuchen.

Noch immer ist der Eintrag mit 0 EURO da, der auf 2x ausgebucht wurde.
Dann ist aufgeräumt. Wie kann ich den rausbringen?
Siehe Beitrag viewtopic.php?f=4&t=5298&p=30159#p29480