CAO - FAKTURA

Hallo Liebe CAOaner,


wir haben seit unserer Umstellung der Bearbeitung von Aufträgen neuerdings Probleme mit unseren Beständen.

Ich nutze Cao 1.4.3.8K mit gc-sync Schnittstelle zum E-Commerce Shop Virtuemart, damit arbeiten wir seit Jahren ausgezeichnet und hatten nie Probleme.

Kurze Erläuterung zum alten Ablauf:
Import Shopaufträge - > diese landen unter Vorgänge Rechnungen, dort haben wir diese zu Rechnungen abgeschlossen - damit diese im Journal zu finden waren. Mit den Cao Update zum Shop war hier alles bestens und wir hatten nie Bestandsprobleme.

Neuer Ablauf: Nachdem unser Steuerberater mit den einfachen Stornos im Journal nicht mehr zurecht kommt, würden wir gerne die Bestellungen aus dem Shop einfach unter Vorgänge/Rechnungen belassen. Dies hat aber keine Auswirkung auf die Artikelbestandsveränderung. (ist für uns einfacher da wir nur per Vorkasse versenden und dann nur alle bezahlten Rechnungen dann im Journal landen)

Beispiel: 100 Bestellungen sind unter Vorgänge Rechnungen, 10 Bestellungen enthalten den gleichen Artikel, im Artikelstamm ist die Menge 10 vorhanden, im Shop ist nach den 10 Bestellungen Menge 0.

--> verbuche ich jetzt eine Bestellung weil sie bezahlt wurde und diese landet im Journal, sendet uns das Cao-Shop Update die Menge 9 wieder zurück in den Shop und der Artikel kann noch 9x bestellt werden, obwohl kein tatsächlicher Bestand mehr vorhanden ist.

Gibt es hier eine Abhilfe?
Hab im TS Strunk Shop ein Modul gesehen was sich Shop-Auftrag nennt, werden hier die importierten Bestellungen als Auftrag gespeichert? Wo wir dann einfach aus dem Auftrag eine REchnung machen können, leider ist die Beschreibung des Moduls sehr spärlich.

Ich wäre sehr erfreut über einen kleinen Tipp zur Bearbeitung, damit wir unsere Bestände wieder ins reine bekommen. Danke


Gruß woodle

hallo,

vielleicht einfach einen Lieferschein drucken, dann werden die Artikel auch "aus dem Lager genommen"..

nico hat geschrieben:hallo,

vielleicht einfach einen Lieferschein drucken, dann werden die Artikel auch "aus dem Lager genommen"..

funktioniert super! Danke.
Ein kleines Problem gibts jetzt aber noch, Bestellungen die nie bezahlt werden lösche ich dann einfach aus Vorgänge/Rechnungen, dann storniere ich einfach den Lieferschein der dazu gehört oder?

Da muss man dann aber sehr genau vorgehen, wir bekommen im Monat schon 1000 Bestellungen rein, davon werden 10% nicht bezahlt. Damit man nicht ausversehen den falschen Lieferschein storniert. -> dann sollte der Bestand wieder passen. Gibts da eine einfache Version? Damit keine falschen Lieferscheine storniert werden.

in der Regel ist es so, das wenn es Lieferscheine sind, die normale Artikel beinhalten, diese im Journal das Stadium haben "nicht berechnet".

So kannst du genau sehen welche Lieferscheine den Kunden in Rechnung gestellt worden sind.

nico hat geschrieben:in der Regel ist es so, das wenn es Lieferscheine sind, die normale Artikel beinhalten, diese im Journal das Stadium haben "nicht berechnet".

So kannst du genau sehen welche Lieferscheine den Kunden in Rechnung gestellt worden sind.

Super funktioniert auch sehr gut, sobald ich die Bestellung unter Vorgänge Rechnungen lösche, steht unter Journal Lieferscheine - nicht berechnet! Somit erkenne ich auch die Lieferscheine storniert werden müssen.

Vielen DANK, somit können wir weiterhin bestens mit CAO arbeiten