CAO - FAKTURA

Hallo
Wir haben folgendes gemacht:
Ein Arikel bestellt und anschliessend auf EK Sperre gestellt ( nicht mit absicht),
nun kam die Ware wie bestellt und sie wurde zugeführt.
Jetzt haben wie aber bei dem Artikel mit der EK Sperre kein bestand
obwohl im Bestellwesen das angesagt wird das voll geliefert wurde
(ich gehe mal davon aus das es nicht in der Cloud ist) .
Wie kann man den Fehler umgehen / rückgänig machen,
in unserem Fall habe ich per Hand zugefügt.

Hätte das System sich nicht irgendwo melden müssen?

Vielen dank im vorraus für die antworten.

Gruß
Thomas

Moin,

wie ist denn genau vorgegangen worden?

Ich habe den Artikel bestellt, danach EK-Sperre gesetzt, Bestellung weitergeführt in EK-Rechnung, EK-REchnung abgeschlossen. Der Artikel wurde ganz normal zugebucht.

Hallo
Ein Artikel wurde in eine Bestellung gegeben,
dann wurde die Bestellung ausgedruckt (Speicher/ Bestellen).
Nun haben wir wieso auch immer den Artikel auf EK Sperre gestellt.
Der Artikel ist geliefert worden und wir haben ihn auf voll geliefert
gestellt (Speicher / Buchen).
Denn Artikel aufgerufen und die Menge war nicht da,
auch nachbuchen ( nochmal anstossen)war nicht möglich.

Gruß
Thomas

thomasdoro hat geschrieben: Der Artikel ist geliefert worden und wir haben ihn auf voll geliefert
gestellt (Speicher / Buchen).

Womit hast du den Artikel auf voll geliefert gesetzt?, EK-Rechnung, Wareneingang oder anders?

Hallo
Wir gehen in den Einkauf Journal, suchen da den Lieferanten,
das wird dann in Einkauf gewandelt (frage den Beleg bearbeiten /ja)
Die Er Nr. eingeben und Kontrollieren ob alles richtig ist,
und zum schluss Speichern u. Buchen.
Dann sollte es drin sein.
So der ablauf.

Gruß
Thomas