Preisänderungen/alternativer Artikel in Stücklisten

Moin,

ich befasse mich grade mit Stücklisten und habe folgenden Fall:

In unserem Produkt verwenden wir Schraube A für 1€ das Stück bei Lieferer1.
Diese Schraube A ist ein normaler Artikel und in der Stückliste Endprodukt S enthalten.
Es passiert allerdings ab und an, das wir die Schraube A für 1.50€ beim Lieferer2 kaufen müssen.
Somit stimmt die gesamte Stückliste nicht mehr, nur weil wir die Schraube A diesmal beim zweiten Lieferanten kaufen mussten.

Wie gehe ich vor?

(edit redone: das Verschachteln von Fragen unterlassen.)

keiner ne Idee?

hab inzwischen noch einen Fall vorliegen.

wir verkaufen das Aluteil A so wie wir es von einer externen Firma bekommen weiter.
Allerdings werden einige dieser Aluteile A weitergegeben zum polieren oder sandstrahlen und beschichten.
Womit ich ein Problem habe sind die EK-Preise und Bestllung z.b. beim Polierer.

Aluteil A (N) - 50 euro
1x polieren (L) 5 euro

Aluteil poliert (S) - Aluteil a + polieren= 55 EK
kann ich nicht machen, da polierte Teile auf lager liegen und der Bestand nicht vom Ursprungsartikel gezogen werden darf.

Aluteil poliert (N) EK 55 euro
allerdings wird beim Polierer nur das polieren 5 euro bezahlt und nicht 55 euro.

vllt hab ich einen Denkfehler aber wie verbuche ich das am besten bzw wie lege ich dei Artikel an, wenn das normale Teil gegen Aufpreis zusätzlich veredelt werden kann (und solch veredelte Teile auch auf Lager liegt?)

Überleg schon das ganze Wochenende und komm einfach nicht drauf.

Hallo
Ich würde das so machen das ich alle teile auf Lager habe.
Aluteil kommt rein (roh) 5x Buchen
2 davon werden Poliert, 2aus roh raus und 2 in Poliert rein.
Einglich sollten die Teile zwei verschiedene Nummern haben
z.b. Roh (001r) Poliert (001p).
Ich weis das umbuchen ist lästig seit dem man eingeben muß (darf),
warum man das macht.
Wir machen das mit Papier von 2500 Blatt auf 500 dann 100, 50 und 1 Blatt.
So sehe ich aber wo wie wann ich was gebucht habe.

Gruß
Thomas

hi und danke für die antwort.

da hast du natürlich recht
es muss angelegt werden
Alu_roh (N)
Alu_poliert (N)

Alu poliert hat dann den EK von roh + Politurkosten.

wie bestelle ich die dinger in der praxis beim Polierer?

bestelle ich einfach 10x polieren von Alu_roh als (L)ohnartikel und buche die Alu_roh und poliert manuell um?
ich will jedenfalls die korrekten Warenein- und Ausgänge zum Polierer und Lager verbuchen, weil einfach den Bestand per Hand erhöhen und vermindern is ja auch nicht Sinn der Sache

hinzu kommt noch das die Dinger als Ersatzteil zum vollen Preis oder als Aufpreis als Zubehör angeboten werden, aber das lässt sich wohl über mehrere VKs ermöglichen - muss ich mir noch anschauen. hauptaugenmerk sind erstmal die bestandvorgänge.

die mädls meinten: wie bestelle ich dann die polierten alukappen. aber eign ist es ja die dienstleisung die bestellt wird. dennoch wird ein wareneingang verbucht.

Da es ja Auserhaus ist würde ich den Polierer als Lieferanten anlegen und
als Kunden.
So würde ich vorgehen.
Lieferschein erstellen 3 Profiele, an den Polierer ausliefern
und eine Rechnung erstellen und den Preis auf null
und mit den vermerk "nur zur Weiterverarbeitung".
Rechnung buchen.
EK Bestellung machen mit dem Preis vom Profiel + Kosten vom Polierer.
So würdest du das sauber rein und raus bekommen,
ist eigendlich nicht richtig aber die sauberste Lösung in meinen Augen.

Anderer weg, ausbuchen von Hand "zur Weiterverarbeitung" und lieferschein von Hand machen.
EK Bestellung machen mit dem Preis vom Profiel + Kosten vom Polierer.
Sieht sauberer aus, ist eigendlich auch nicht die richtige Lösung.

Sollte jemand eine besssere Lösung haben her damit ich weis es nicht
besser.

Gruß
Thomas

is echt nicht so einfach aber danke werd deine beiden ansätze mal mit den mädls besprechen.